老師，之前紅沖了2張8月份的發票，對方已經抵扣的了，負數發票也已經開出來了，對方現在要求我們把這個負數發票的原件給他能給嗎？正常來說，負數發票應該是我們原件要留著做賬吧，然后相對應的正數發票的第二，第三聯應該也要他們寄回來才對吧？

答： 老師，負數發票是我們內部使用的，不屬于對方的，一般情況下是不能給對方的。正數發票的第二，第三聯應該要求對方寄回，以便我們能夠準確地記錄賬目，分析完整的財務流水，并及時發現任何可能的財務問題。 拓展知識：發票是企業的重要憑證，是一般納稅人出具的財務憑證，作為財務報表的重要組成部分，可以證明企業所發生的經濟活動，是企業管理者進行收支核算和財務分析的重要依據，也是稅務機關檢查和稅務管理的重要依據。

老師 問一下 對方給我們開的紅字信息表 ，我們開了紅字發票，對方已經抵扣過了，開出來的負數發票和紅字信息表 我們把第二聯第三聯交給對方？

答： 對的，是的，需要這么做的。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

如果說我單位開具的增值稅專用發票，對方已經抵扣，現在需要紅沖，對方也開具了紅字專票信息表，我這邊也相應的開具了負數發票，那么我需要將原藍字發票的發票聯收回來嗎？還是只需要對方吧專票信息表給我就行？

答： 只需要對方吧專票信息表給你就行