給客戶施工時候，用了客戶一些材料，現(xiàn)在客戶想用這些材料抵所欠工程款，如何做賬？客戶不能給開具發(fā)票，而且客戶購買材料時也未取得發(fā)票

答： 我們可以在施工完成后，出具工程款收據，并在收據上注明客戶用來抵所欠工程款的材料及數(shù)量。此外，客戶也可以提供材料購買憑證，以證明材料的質量和數(shù)量，以幫助我們更好地管理賬戶。

簽了一個施工合同，是全包的（工程費用+材料費用）。客戶要給轉53萬多的款項 （工程費用+材料費用）。 給客戶開專票（稅費是15000多） 客戶是一般納稅人。但那53萬里面有20萬的材料款（ 這個客戶只把錢轉給我們，不自己轉給材料商。。），那公對公轉給材料商的時候，需要材料商給我們公司開發(fā)票 ，材料商是一般納稅人，開給普票是17%的稅費的。 而且找材料商要發(fā)票，他要我們自己承擔材料發(fā)票稅費的。 我們花17%稅費買了材料發(fā)票，又不能做抵扣， 不是虧了很多嗎？而且這筆材料款只是相當于代收的 （客戶轉給我們公司，我們轉給材料商）。那發(fā)票上該怎么操作。如何減輕公司的稅負？

答： 1. 要求材料商開專票，不接收普票 2.或者要求材料商開發(fā)票給客戶，公司只代收代付。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，建筑工程公司，要按照合同上的材料明細開發(fā)票給客戶，客戶才付全部的工程款，但實際上公司施工時沒有用到這種材料，找中介開具公司購買這種材料的發(fā)票，然后我們開銷售發(fā)票給客戶，這種情形屬不屬于虛開發(fā)票？實際上沒有這種材料的進銷

答： 你好！有虛開發(fā)票嫌疑三流不一致