陌陌 追問

2023-03-04 13:46

這個是什么時候繳費什么時候申請抵減嗎，我們2月份繳費的，航信也是2月份給我們開的發票，服務期限是2023.1.19-2024.1.18，但是2月份的申報表里面沒有顯示,

鄒老師 解答

2023-03-04 13:47

你好，是什么時候繳費，就什么時候全額抵扣的 

陌陌 追問

2023-03-04 13:49

2月份繳費的，但是2月份的申報表沒有顯示

鄒老師 解答

2023-03-04 13:50

你好，這個是需要自己填寫的
稅控技術維護費280，這個是可以全額抵扣的。
平臺運維費700，這個具體是什么支出呢 ？

陌陌 追問

2023-03-04 14:02

是填寫附表四，本發生額填寫280，然后減免稅額明細表填寫280對嗎，之前的會計沒有填寫過，導致現在期初余額是280，

鄒老師 解答

2023-03-04 14:03

你好，當期發生，當期抵扣，是這樣填寫的 

陌陌 追問

2023-03-04 14:35

老師，假如說我們2月份都不需要交增值稅，而且我們有好多進項，那稅控系統的這280可以留到以后申報期抵減嗎，

鄒老師 解答

2023-03-04 14:35

你好，可以這樣處理的