活潑的荷花 追問

2023-03-08 09:39

我們工資是上月計提下月發放   21年12月計提在22年1月發放5千   左右 應付職工薪酬借方比貸方多5千

郭老師 解答

2023-03-08 09:44

2021年12月份的不算進去。

活潑的荷花 追問

2023-03-08 09:45

就是賬載金額也是應付職工薪酬貸方金額5萬    實際金額等于稅收金額 也是應付職工薪酬貸方金額？

郭老師 解答

2023-03-08 09:46

第一個對的


實際金額，稅收金額是借方發生額合計。

郭老師 解答

2023-03-08 09:46

這個是所屬期一到12月份的。

活潑的荷花 追問

2023-03-08 09:49

懂啦  老師 那期間費用明細  里面工資總額 我應該填屬期1-12月 實際發放工資總額嗎

郭老師 解答

2023-03-08 09:52

你好，期間費用這里面填寫的是一到12月份兒的賬上做的，不是實際放下去的。

活潑的荷花 追問

2023-03-08 09:55

老師 是屬期1-12月份應付職工薪酬貸方計提數45000  ?  還是不管屬期 只要是22年計提的工資總額 都填進去？

郭老師 解答

2023-03-08 09:58

你好，是所屬期一到12月份。

郭老師 解答

2023-03-08 09:58

里面的年報里面的都是所屬期一到12月份兒。

活潑的荷花 追問

2023-03-08 09:59

好的 謝謝您

郭老師 解答

2023-03-08 10:02

不用客氣，工作愉快。