?開紅字專票操作流程？具體怎么操作呢？

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職稱：注冊會計師

2023-03-09 14:50

開紅字專票的操作流程是比較簡單的：首先，確定對方有開具紅字發票的資質；然后，準備好相關的開票資料；接著，在財務系統中提交開票信息；最后，將紅字發票傳真給對方即可。比如，公司A向公司B開具紅字發票，就可以按照上面的流程來操作，先確定公司B有開具紅字發票的資質，然后準備好公司A的相關開票資料，接著在財務系統中提交開票信息，最后將紅字發票傳真給公司B即可。

購方已認證增值稅專用發票）先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。具體開具流程如下：購方操作流程：一．點擊開票軟件左上角的【發票管理】；二．點擊【紅字發票信息表】；三．點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】四．選擇【購方申請】；五．選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。六．點擊【確定】；七．手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值八．點擊右上角【打印】；九．點擊【不打印】；十．點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；十一．點擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。銷方操作流程：一．點擊開票軟件左上角的【發票管理】；二．點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】；三．選擇【增值稅專用發票填開】；四．點擊上方的【紅字】；五．選擇【下載開具】；六．輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值；九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。

2022-04-11 10:03:54

2023-03-09 14:50:41

同學：您好。跨月開具紅專票：1.已抵扣，要由購買方，開具紅字信息表，然后根據紅字信息表，開具負數發票。錯誤發票不收回，紅字信息表要二份蓋章，負數發票二聯，要給購方。 2.沒有抵扣，由銷售方自行開具紅字信息表，然后開具負數發票。錯誤發票，要收回。紅字信息表，打印一份，與負數發票一起裝訂。具體怎么操作：在導航欄，找到發票開具-紅字信息表，根據提示信息填具。下載導出，發票開具，銷項負數，導入紅字信息表，檢查并補充信息，正常開具即可。

2022-04-11 10:07:16

你好，具體是什么樣的發票？抵扣沒有。

2022-11-17 09:41:06

您好，會計學堂有發票紅沖的課堂，第十節內容，可以學習下。 http://www.job5191.cn/course/course_10464.html 普通發票紅沖流程第一步：打開開票軟件，進入“發票管理”模塊，點擊“發票填開”--“增值稅普通發票填開”，選擇發票卷后確認發票代碼號碼，這樣就調出一張新的普通發票界面。第二步：點擊“紅字”，錄入原來的藍字發票的代碼和號碼兩次。再點擊“下一步”。（注意不能輸入錯誤的代碼號碼，否則下一步按鈕可能是灰色無法點擊）第三步：接著會彈出原藍字發票的相關信息，核對后點擊下方的“確定”按鈕。第四步：再次核對票面信息和備注欄的原藍字發票代碼號碼，確認無誤后點擊“打印”按鈕，打印到新的這種普通發票上，普通發票的紅字發票就開具成功了。

2020-07-29 10:53:37

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