花花花花花 追問

2023-03-10 15:42

跨年調整的，無形資產累攤+其他的費用

meizi老師 解答

2023-03-10 15:42

你好；  這個月末結轉到利潤分配去；  你  在當年的 年報里面去報 對應的資產折舊、攤銷 納稅調整表 去報   

花花花花花 追問

2023-03-10 15:54

其他的費用呢，這筆費用沒有發票，跨年了，要調整，又要調減嗎？

meizi老師 解答

2023-03-10 15:55

你好； 其他費用    是的；先調整了  ； 之后有合理發票再調減  

花花花花花 追問

2023-03-10 16:00

長期待攤，攤銷的金額，要計入到折舊攤銷內嗎？不然資產折舊攤銷合計金額，與期間費用內的折舊攤銷金額不一致

meizi老師 解答

2023-03-10 16:02

你好 是的； 要計入這個欄次的   

花花花花花 追問

2023-03-10 16:07

意思是，長期待攤，攤銷到“管理費用-裝修費”，匯算清繳報告內，期間費用，不填其他，合計計入到“資產折舊攤銷費”，是這樣嗎？

meizi老師 解答

2023-03-10 16:10

你好 ；1  是的； 還是要寫哈 ；    

花花花花花 追問

2023-03-10 16:12

請問，回電清繳報告，因“以前年度損益調整”導致需要退企業所得稅，怎樣填不退，遞延到下個會計年度呢？

meizi老師 解答

2023-03-10 16:13

你好；    你不退是什么原因； 多繳納留底話需要退的   或者申請以后抵減 

花花花花花 追問

2023-03-10 16:16

怎么申請呢？退的金額太少了，不想跑

meizi老師 解答

2023-03-10 16:16

電子稅務局-  一般退抵稅管理 - 里面去申請