渲文 追問

2023-03-10 17:21

是的，是年底分紅，

郭老師 解答

2023-03-10 17:21

你好，那你先做其他應收款里面的，年底分紅的時候再沖。

渲文 追問

2023-03-10 17:25

把股東個人部分加到工資里，不用再沖減了吧？

郭老師 解答

2023-03-10 17:26

那你直接做工資就不要做分紅。

渲文 追問

2023-03-10 17:26

那分錄是怎么做？

郭老師 解答

2023-03-10 17:28

借管理費用工資，貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資
貸銀行存款

渲文 追問

2023-03-10 17:29

如果掛其他應收款，年底分紅再沖減怎么做分錄？

郭老師 解答

2023-03-10 17:30

借利潤分配應付利潤貸應付利潤，
借應付利潤貸其他應收款、應交稅費、個稅。
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應付利潤。