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搞怪的啤酒
于2023-03-13 10:21 發布 ??464次瀏覽
青檸
職稱: 會計實務
2023-03-13 10:29
呃,那么能告訴我你手動調整后的結果是什么嗎?
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你好老師,今年補做了去年的收入和成本,做完利潤-11萬, 然后手動更改了資產負債表,就不平了,(更改的原因是因為要報年報 我需要手動調表)
答: 您好,科目余額表發截圖過來看一下變更后的
答: 呃,那么能告訴我你手動調整后的結果是什么嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做完分錄改了2021年利潤表,資產負債表需要更改嗎
答: 你好,具體是利潤表什么地方更改了呢?
老師,因為有23年的成本,當時沒有暫估,做在了24年賬上,需要調賬,我在24年賬上做,借未分配利潤,借主營業務成本(紅字)。23年匯繳更正:1、主表修改營業成本。2、年報財務報表修改利潤表的主營業務成本,修改資產負債表調表不調賬 增加應付賬款 減少未分配利潤。然后,在勾稽2024年利潤表和資產負債表的時候,就是 用24年未分配利潤 年末數-年初數 不等于利潤表的凈利潤了,相差215.4元,這有可能差在哪里呢?
討論
老師,想問下金蝶跨年調賬后是不是去年的利潤表資產負債表必須自己手動調整?去年的調整完后今年的怎么修改金蝶讓它以后每期自動生成?還是說以后每個月都要手動調整?
你好老師,去年提折舊多提了,2023年1 月份已經更正過來了。年度匯算時改資產負債表就行。2022年年底忘計提附加稅及印花稅,房產稅土地使用稅,老師您告訴我2023年1月份計入以前年度損益調整科目,改財務報表中的資產負債表里的未分配利潤,那把未分配利潤改完了,借貸方也不平啊。所得稅年報里不需要更改報表嗎?
老師因為系統的原因,損益類的科目結轉是以科目余額到未分配利潤的,導致利潤表和資產負債表勾極不起,我現在手動改的話,負債表又不平衡了,怎么改呢
老師,你好,我想問一下,我們對去年進行了差錯更正,然后調了報表,那調報表是僅僅為了進行匯算清繳嗎?因為我們都是用財務軟件的,報表都是自動生成的呀,比如我們3月手動調整了去年的年報表,難道在財務系統里我們也手動調整嗎?
青檸 | 官方答疑老師
職稱:會計實務
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