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余偉彬
于2023-03-13 19:16 發布 ??826次瀏覽
良老師1
職稱: 計算機高級
2023-03-13 19:29
固定資產報廢進項稅轉出申報應在申報表附表二的第十一欄“其他”一欄內填寫。
余偉彬 追問
那納稅人的財務費用抵銷申報應該在哪一欄?
良老師1 解答
納稅人的財務費用抵銷申報應在申報表附表二的第十二欄“財務費用”一欄內填寫。
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固定資產報廢進項稅轉出申報具體在申報表附表二哪一行?
答: 固定資產報廢進項稅轉出申報應在申報表附表二的第十一欄“其他”一欄內填寫。
固定資產的進項票,填增值稅申報表附列資料表(固定資產表)怎么添加?只看到,增值稅申報表,表一(銷表)表二(進表)
答: 你好! 這張附表取消了,不用填寫了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人增值稅申報表中,購進固定資產的進項稅額在報表的哪個別地方填寫?
答: 你好,這個屬于不動產的嗎?如果不是的話直接在附表二,35里面就可以了。
固定資產進項抵扣的數據是不是要填寫到增值稅納稅申報表附表二的第9欄?
討論
一般納稅人處置固定資產收入已按13%計算銷項稅,填報增值稅申報表時,這項收入本別填在主表,和附列資料一的哪一行?
外貿出口企業,收到進項發票已勾選 “出口退稅勾選”,后發現進項發票開具錯誤且不能重開,進項稅額需要做進項稅額轉出嗎?增值稅納稅申報表附列資料(二)申報哪一項?
出售固定資產收入在增值稅申報表中體現為營業收入,但財務報表體現不了收入,是在固定資產清理中體現,就造成申報表和財務報表收入不等。有問題沒有,在年報時以哪個收入為準。
老師,動車票產生的可抵扣進項稅額,需要在電子稅務局增值稅申報表-附表二-待抵扣進項稅額里面體現嗎?然后申報所屬期的那個月,賬里面轉回了之前不可進項稅抵扣的部分,那么這一部分轉回的進項稅,需要以負數的形式體現在增值稅申報表-附表二-待抵扣進項稅額里面體現嗎?或者說是需要以其他形式體現在增值稅申報表里面嗎?
良老師1 | 官方答疑老師
職稱:計算機高級
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余偉彬 追問
2023-03-13 19:29
良老師1 解答
2023-03-13 19:29