首先，你需要在資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表里，填寫(xiě)本季度折舊原值，即2萬(wàn)元，然后根據(jù)你的計(jì)提計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，填寫(xiě)本季度折舊額。

第一輪對(duì)話：

同學(xué)你好 (一)行次填報(bào) 第?1行“一、加速折舊、攤銷(xiāo)(不含一次性扣除)”：根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)。根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》，在第?1.1?行、第?1.2?行……填報(bào)稅收規(guī)定的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)(不含一次性扣除)優(yōu)惠事項(xiàng)的具體信息。同時(shí)發(fā)生多個(gè)事項(xiàng)的可以增加行次，但每個(gè)事項(xiàng)僅能填報(bào)一次。一項(xiàng)資產(chǎn)僅可適用一項(xiàng)優(yōu)惠事項(xiàng)，不得重復(fù)填報(bào)。 第2行“二、一次性扣除”：根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)。根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》，在第?2.1?行、第?2.2?行……填報(bào)稅收規(guī)定的資產(chǎn)一次性扣除優(yōu)惠事項(xiàng)的具體信息。發(fā)生多項(xiàng)且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時(shí)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)，可以增加行次，但每個(gè)事項(xiàng)僅能填報(bào)一次。一項(xiàng)資產(chǎn)僅可適用一項(xiàng)優(yōu)惠事項(xiàng)，不得重復(fù)填報(bào)。 (二)列次填報(bào) 列次填報(bào)時(shí)間口徑：納稅人享受加速折舊、攤銷(xiāo)和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，?僅填報(bào)采取稅收加速折舊、攤銷(xiāo)計(jì)算的稅收折舊、攤銷(xiāo)額大于按照稅法一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷(xiāo)金額期間的金額;稅收折舊、攤銷(xiāo)小于一般折舊、攤銷(xiāo)期間的金額，不再填報(bào)本表。同時(shí)，保留本年稅收折舊、攤銷(xiāo)大于一般折舊攤銷(xiāo)期間最后一期的本年累計(jì)金額繼續(xù)填報(bào)，直至本年度最后一期月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)。 1.?第1列“本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值” 填報(bào)納稅人按照文件規(guī)定享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷(xiāo)的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。 2.?第2列“賬載折舊攤銷(xiāo)金額” 填報(bào)納稅人按照文件規(guī)定享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷(xiāo)額。 3.?第3列“按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊攤銷(xiāo)金額” 填報(bào)納稅人按照文件規(guī)定享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額;享受一次性扣除的資產(chǎn)，本列填報(bào)該資產(chǎn)按照稅法一般規(guī)定計(jì)算的一個(gè)月的折舊、攤銷(xiāo)金額。

你們需要一次抵扣嗎？如果需要的話，第一列填寫(xiě)原值，第二列填寫(xiě)賬上折舊的金額， 第三列填寫(xiě)一個(gè)月折舊的金額， 第四列填寫(xiě)一次折舊的金額。

你好，是預(yù)繳的這一個(gè)嗎？