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你好老師，我想問下我現在要付供應商1000元 但是之前有個款600（模具是因為做夠多少數量就不收錢）還有個退貨的100元 實際應該這次應該付供應商300元 但是做賬要分開做怎么做的？
蛻變
于2023-03-14 13:27 發布 ??280次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2023-03-14 13:29
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你好老師，我想問下我現在要付供應商1000元 但是之前有個款600（模具是因為做夠多少數量就不收錢）還有個退貨的100元 實際應該這次應該付供應商300元 但是做賬要分開做怎么做的？
答： 你好！你之前那個600和100有做分錄嗎
小規模公司，采購了一批貨物A100個，共1000元。現供應商返點抵貨款200元，本次實際付款金額為800元，實收貨物100個。 供應商只開800元的票且貨品數量為80個。抵單部分的貨物未付款，沒有發票。請問這個會計分錄要怎么做？金額做多少呢？
答： 你好；? ?按照 實際貨物來做 ；? ?意思是抵減了200 ；? 你 發票只開了 800 ；是嗎??
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，請問下，供應商多開了幾塊錢的發票，我們賬上可以怎么做？比如我們的應付款是500元，但是供應商開了505元，我們付款肯定是只付500元的，但是這樣賬上會有應付款5元，怎么調？
答： 在這種情況下，你應該及時向供應商請求退款，申請錯收的資金，請供應商歸還你的5元；否則你的應付款和實際付款發生不對稱，對記賬會產生影響。繼續說到財務調整，也就是在你付款之前財務就根據發票調整了總額，而不是讓學員請求付款后再去退款。財務核銷是原則上發票準確無誤的前提下，系統自動根據發票勾兌應付款項數字，發票和支付憑證相符的情況下，進行“三方對賬”操作，申請者和審批者確認都無誤后系統自動完成“自動核銷”，即無需人工再做調整。
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