給客戶開了發(fā)票，但是付款少付2千多，能走什么科目？發(fā)票不再退回來了。

答： 適當調整發(fā)票金額，分兩張發(fā)票或者開具有抵扣權的增值稅專用發(fā)票。如果發(fā)票無法退回，可以根據(jù)實際情況把少收金額記錄在應收賬款或其他貸項科目上。

給對方付款了一千多發(fā)票收不回來了怎么做賬

答： 您好，如果確實收不回來，那就根據(jù)實際情況入費用，但是不能在所得稅前扣除，年終匯算清繳時需要調整。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

給客戶開了銷售發(fā)票，都是1萬多的金額，要20幾張，客戶沒錢付款，不收發(fā)票，都退回來了，是該紅沖，還是一直放著比較好呢？

答： 那有退貨嗎，沒有就先放著吧，