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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-03-18 11:17

您好,采購借庫存商品20應交稅費應交增值稅2.6貸應付賬款。
捐贈,借營業外支出,貸庫存商品10,應交稅費應交增值稅1.3

小林老師 解答

2023-03-18 11:17

您好,企業所得稅視同銷售,收入成本都納稅調增

坐看云起時 追問

2023-03-18 11:20

增值稅視同銷售,銷項稅1.3萬元在申報表中填寫在那個位置

小林老師 解答

2023-03-18 11:20

您好,增值稅選擇未開票收入處理

坐看云起時 追問

2023-03-18 11:23

填在未開票收入中也就等同于確認了收入,會造成賬表收入不符引起預警吧

坐看云起時 追問

2023-03-18 11:25

這個視同銷售的未開票收入和真正的未開票收入混合在一起,時間長了也不好解釋啊

小林老師 解答

2023-03-18 11:26

您好,這個是稅會差異導致的

小林老師 解答

2023-03-18 11:26

您好,會計不確認收入,但增值稅需要申報增值稅,

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相關問題討論
具體的是什么原因有差異
2024-07-09 09:12:50
比如銷售固定資產,增值稅要體現銷售收入,所得稅不會體現
2024-07-24 16:17:15
你好,他們都是每天的滯納金為應納稅金額的萬分之五
2020-08-26 15:01:42
你好!是的,是不含稅的
2023-07-11 16:13:45
對的,只有所得稅的時候可以扣除。
2022-01-06 08:59:35
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