老師好，我們公司從供應商那里買的不銹鋼管，發(fā)票跟實際收到的有誤差，發(fā)票開的金額多了，實際收到的數(shù)量要少，這個種材料又不是經(jīng)常用的，這種情況付款、內(nèi)外賬怎么處理呢？

答： 嗯，你現(xiàn)在遇到的情況是很常見的，首先，應該先與供應商溝通，確認有關數(shù)量及發(fā)票金額的差異情況，然后，將發(fā)票金額憑正確的數(shù)量重新開具，最后，付款和內(nèi)外賬都要依據(jù)正確重新開具的發(fā)票金額及數(shù)量進行處理。

有的時候供應商開過來的發(fā)票金額一致但是數(shù)量和實際的不一致，那這種情況怎么賬務處理

答： 建議將發(fā)票退回，要求對方開具符合實際業(yè)務的發(fā)票，現(xiàn)在稅局可以全方位監(jiān)控到開具的發(fā)票和抵扣的發(fā)票的情況。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

發(fā)票金額比實際付款少0.2元這種情況怎么做賬務處理，發(fā)票金額比實際付款多了2000左右這個又怎么處理

答： 沖減管理費用吧，這個按照小的金額入賬吧