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某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，2021年1月有關生產經營業(yè)務如下:(1)銷售甲產品給某商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額100萬元;另外，收到運費發(fā)票，取得銷售甲產品的送貨運輸費，收入5.65萬元。(2)將試制一批應稅新產品用于本企業(yè)基建工程，成本價為30萬元，成本利潤率為10%，該新產品無同類產品市場銷售價格。(3)銷售使用過的摩托車5輛，每輛取得含稅銷售額 1.03萬元。(4)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票，不含稅銷售額為50萬元，并將該批貨物的10%用于員工福利。(5)購進農產品一批用于生產罐頭，取得農產品收購發(fā)票上注明買價20萬元。請分別計算每一筆業(yè)務的銷項稅額(或進項稅額)，并計算該企業(yè)1月應繳納的增值稅額。
酷酷的啞鈴
于2023-03-20 20:13 發(fā)布 ??1090次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2023-03-20 20:13
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精選問題
老師好！我們公司在去年12月開了一張票，未收款掛賬， 問
同學，你好 不需要的 答
老師，報關單上的運費與實際的運費發(fā)票不一致，那FOB 問
按實際發(fā)生的 多支付的銷售費用 少支付的營業(yè)外收入 答
公司拆遷重建，需要重新征地，摘牌，然后重新建設，沒有 問
1. 舊廠拆遷：資產轉入清理，補償款計入專項應付款，涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌：出讓金、契稅計入無形資產，據實繳納印花稅 3. 合作建房：優(yōu)先新設項目公司出資持股核算，聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設：開支記入在建工程，竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現在企業(yè)所得稅是繳納多少個點 問
您好，現在企稅是按5%來交的 答
請教一下，外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好，是對的，根據財會〔2016〕22號文及《企業(yè)會計準則》，待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目，其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業(yè)預計在一年內完成認證并抵扣，則應歸入其他流動資產；若超過一年，則需調整至其他非流動資產 答
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知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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暖暖老師 解答
2023-03-20 20:26
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2023-03-20 20:27
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2023-03-20 20:28