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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2023-03-21 11:46

您好，填企業所得稅申報時填A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表

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您好，填企業所得稅申報時填A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表
2023-03-21 11:46:07
你好 雖然固定資產處置時，會計處理沖減了累計折舊金額，但是在所得稅年度匯算填報時，依舊需要填報本年計提的折舊額及該項資產的累計折舊額，這樣才不會多繳所得稅。
2022-05-18 15:31:35
您好，前面賬載金額按您帳的的固定資產原值，本年折舊和累計折舊填寫，您在計稅基礎的本年折舊里面填固定資產的原值 ，也就是一次性計提折舊了，累計折舊也是這樣的，這樣第一年讀就納稅調減，以后年度的時候，計稅基礎里面本年計提折舊就是0，再納稅調整增。
2019-05-30 08:10:09
同學你好 很高興為你解答 年報按照減少之前的填寫
2022-05-18 18:17:03
你好，麻煩發下圖片
2024-05-20 17:26:33
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