無與倫比 追問

2017-11-22 15:54

上年度的稅務帳 是兼職會計做的  有這個情況 現(xiàn)在 我是要做一筆調(diào)整啊 不然那個本年利潤就不對啊

鄒老師 解答

2017-11-22 15:54

你分錄并沒有錯誤，只是軟件識別不了而已

無與倫比 追問

2017-11-22 15:56

我知道沒有錯 但是在進行所得稅匯算清繳的時候 就發(fā)現(xiàn)這個費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)過去 導致本年利潤也有問題 現(xiàn)在之前的會計聯(lián)系不上了 那這邊這個就不管他了嗎

鄒老師 解答

2017-11-22 15:56

你好，你需要調(diào)整你報表數(shù)據(jù)

無與倫比 追問

2017-11-22 16:05

老師 不太明白 這個怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2017-11-22 16:06

你好，因為沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，你需要調(diào)整你報表的期末未分配利潤數(shù)據(jù)，使得這個金額成為結(jié)轉(zhuǎn)之后的金額

無與倫比 追問

2017-11-22 16:08

問題是現(xiàn)在帳在年初的時候也已經(jīng)按照之前的數(shù)據(jù)建賬了 現(xiàn)在也改不到  實在不明白這個怎么調(diào)整 才能一致

鄒老師 解答

2017-11-22 16:09

你好，你需要錄入正確的期初未分配利潤，然后建賬，錄入今年的分錄