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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-21 17:31

你好，調(diào)整以前跨年度多計(jì)提所得稅費(fèi)，分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 

一一 追問

2023-03-21 17:40

老師您好，只有一步分錄嗎，不用調(diào)未分配利潤(rùn)和法定盈余公積嗎

鄒老師 解答

2023-03-21 17:40

你好，還需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 ，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

一一 追問

2023-03-21 17:43

還需要結(jié)轉(zhuǎn)到法定盈余公積嗎    借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)     貸：盈余公積-法定盈余公積     這個(gè)分錄用做嗎

鄒老師 解答

2023-03-21 17:44

你好，這個(gè)分錄，也是需要做的 

一一 追問

2023-03-21 17:47

結(jié)轉(zhuǎn)到-法定盈余公積就行了是嗎，還需要結(jié)轉(zhuǎn)到-任意盈余公積嗎

鄒老師 解答

2023-03-21 18:01

你好，法定盈余公積和任意盈余公積，都需要做相應(yīng)的調(diào)整 

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你好，沖銷多計(jì)提就是了 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；所得稅費(fèi)用
2019-10-30 09:04:16
您好，不需要調(diào)減 再不分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-05-19 09:48:30
是的，12月是否需要計(jì)提所得稅得看情況的哈，每個(gè)季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計(jì)提所得的說
2022-01-13 15:53:37
可以的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
2022-02-10 17:27:39
你好，軟件操作是先過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后看利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是多少計(jì)算出所得稅金額 然后反過賬，錄入所得稅計(jì)提分錄，然后過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益的
2018-07-05 12:50:55
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