momo 追問

2023-03-22 13:47

沒有銀行

鄒老師 解答

2023-03-22 13:47

你好，幫別的公司代付社保的費用，沒有銀行，那是通過什么方式（或途徑）代付的呢？ 

momo 追問

2023-03-22 13:48

個人的卡墊付的

鄒老師 解答

2023-03-22 13:48

你好，幫別的公司代付社保的費用，個人的卡墊付的
借：其他應收款—別的公司，貸：其他應付款—某某個人

momo 追問

2023-03-22 13:49

就是那個公司美開戶又要交社保，要我這邊代付個人部分和公司部分

鄒老師 解答

2023-03-22 13:49

你好，幫別的公司代付社保的費用，個人的卡墊付的
借：其他應收款—別的公司，貸：其他應付款—某某個人
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

momo 追問

2023-03-22 13:50

但是那些還需要報個稅嗎

鄒老師 解答

2023-03-22 13:50

你好，需要根據工資表，申報個人所得稅 

momo 追問

2023-03-22 13:51

工資部分就是個人社保部分，但是繳納的款公司和個人都是個人墊付的

鄒老師 解答

2023-03-22 13:52

你好，是自己單位員工的社保？ 

momo 追問

2023-03-22 13:53

不屬于，只是證件在公司掛的

鄒老師 解答

2023-03-22 13:53

你好，那借方就是  其他應收款  科目啊 

momo 追問

2023-03-22 13:54

借：其他應收
貸：其他應付

momo 追問

2023-03-22 13:55

那工資哪里怎么做分錄

鄒老師 解答

2023-03-22 13:55

你好，幫別的公司代付社保的費用，個人的卡墊付的
借：其他應收款—別的公司，貸：其他應付款—某某個人
（是針對這個回復有什么疑問嗎）