Q 追問

2023-03-22 16:17

不屬于  老師

郭老師 解答

2023-03-22 16:17

不屬于的話，你不能直接對沖。

Q 追問

2023-03-22 16:29

那怎么辦啊
這兩地方！數太大了
有其他辦法嘛

郭老師 解答

2023-03-22 16:32

其他應付款，你看下這是欠的誰的，如果是你股東的，你可以把它轉到實收資本。這個有銀行流水的嗎。

郭老師 解答

2023-03-22 16:33

應收賬款在借方有余額的，這個是收不回來的，這個可以做壞賬的。

Q 追問

2023-03-22 18:50

老師我怎么把應收賬款，這個變成正數啊？
我調整一下分錄嘛？
老師，怎么把數都到一邊，應收對應付，其他應收對其他應付啊
我咋沒懂什么意思呢

郭老師 解答

2023-03-22 18:53

那應收賬款你是提前收了人家的錢，沒有確認收入，你看一下應該確認收入的嗎？

Q 追問

2023-03-23 11:45

沒給開發票
應付賬款，是沒收到發票

郭老師 解答

2023-03-23 11:46

你好，應收賬款你給人家提供了服務或者貨物，就可以確認收入了。借應收賬款貸主營業務收入，應交稅費。
應付賬款，對方沒有給你提供發票，但是給你的貨物，你可以借庫存商品貸應付賬款，正常做正常結轉成本，但是沒有發票的這一部分抵扣不了所得稅的。

Q 追問

2023-03-23 11:53

應付賬款，沒發票，也可以做入庫啊？

郭老師 解答

2023-03-23 11:54

可以的，沒有發票可以正常做賬的。