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送心意

999

職稱： 注冊會計師

2023-03-23 11:29

第一輪對話：

999 解答

2023-03-23 11:29

1%的專票屬于上季度發生額，應該在上季度申報，在第二季度申報的時候，可以在第二季度的“本期發生額”一欄填寫“跨季度發生額”，將1%的專票發生填寫在此欄，以便正確申報稅收。

美滿的襯衫 追問

2023-03-23 11:29

那如果在第二季度發票量減少，怎么辦？

999 解答

2023-03-23 11:29

首先，可以先查看上季度的發票，看是否有跨季度發生額，如果有，那么可以在第二季度的“本期發生額”一欄填寫“跨季度發生額”，將對應發生額填寫在此欄，以此來彌補第二季度發票量的減少。

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相關問題討論
您好 4月份開了1張1%的專票，屬于上季度的發生額 不需要在第-季度申度
2022-04-15 15:54:32
第一輪對話：
2023-03-23 11:29:26
不行，增值稅專票是按月開具的，你必須在每月月末前報送，所以2月及3月的增值稅專票數據也要及時申報，如果沒有開具，則需要填寫零稅率空白發票，這樣才能報稅。
2023-03-14 17:40:23
你好，這個第二季度報的話，是4-6月份的呢
2022-04-27 17:19:19
去你稅務局修改試下，就說多做了，交了兩次稅
2019-07-17 20:38:06
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