老師 你好。我們有個項目2020年開了材料商開了100萬普票給公司，但是后面結算公司實際用了材料80萬，公司也支付款項80萬，那材料商多多開給公司的20萬發票是喊對方開負數嗎，我們的20萬普票需要退回給對嗎。

答： 你好；? 你開的是普票； 你開負數發票20萬去紅沖即可；? ? ? 看對方稅務局那邊要求； 正常是建議退回去；重新開80萬的? ?

簽了一個施工合同，是全包的（工程費用+材料費用）。客戶要給轉53萬多的款項 （工程費用+材料費用）。 給客戶開專票（稅費是15000多） 客戶是一般納稅人。但那53萬里面有20萬的材料款（ 這個客戶只把錢轉給我們，不自己轉給材料商。。），那公對公轉給材料商的時候，需要材料商給我們公司開發票 ，材料商是一般納稅人，開給普票是17%的稅費的。 而且找材料商要發票，他要我們自己承擔材料發票稅費的。 我們花17%稅費買了材料發票，又不能做抵扣， 不是虧了很多嗎？而且這筆材料款只是相當于代收的 （客戶轉給我們公司，我們轉給材料商）。那發票上該怎么操作。如何減輕公司的稅負？

答： 1. 要求材料商開專票，不接收普票 2.或者要求材料商開發票給客戶，公司只代收代付。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我們A公司通過B公司購買材料，把貨款100萬打給了B公司，B公司付款購買回材料，又通過B公司銷售了材料，B公司又把中間的利潤款70萬打給了A公司，B公司和材料商之間有正常的開票及銀行付款，但和我們A公司之間只有銀行流水，未開過發票，現在要雙方互開發票把帳平掉，請問如何開比較好呢（可以互開服務費發票嗎，A和B之間沒有實際的材料往來，不能開材料費，還是B給A開100萬發票，再開70萬紅沖發票呢）

答： 您好，那就看您70萬元的實質業務