Sunflower° 追問

2023-03-24 13:00

剛才您說，折舊是下次生產(chǎn)折舊時，就變了，那目前總賬里的科目余額需要怎么操作才能變動呢？手工調(diào)整？怎么調(diào)整呢？

小菲老師 解答

2023-03-24 13:03

同學(xué)，你好

折舊分錄自己手工做，系統(tǒng)生成的已經(jīng)不對了

Sunflower° 追問

2023-03-24 13:05

直接做個新的憑證？我百度了一下，告訴我：找出記錯的那張憑證,按同借貸方向原金額紅字(負數(shù))記賬沖銷,在用藍字(正數(shù))按正確的記一筆帳,并補提折舊,多計金額的則減少折舊.。。不太懂啊

小菲老師 解答

2023-03-24 13:08

同學(xué)，你好
比如固定資產(chǎn)100，折舊10年，已經(jīng)折舊2年了
現(xiàn)在你發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)應(yīng)該是120
那你應(yīng)該做分錄
借：固定資產(chǎn)-100
貸：應(yīng)付賬款-100
借：固定資產(chǎn)120
貸：應(yīng)付賬款120
折舊的時候，之前2年一共折舊20，現(xiàn)在是第三年，應(yīng)該按照新的120/10*3=36，第3年折舊16

Sunflower° 追問

2023-03-24 13:16

原值應(yīng)該是4300.97，當(dāng)時做賬做成4417.47元了

Sunflower° 追問

2023-03-24 13:17

電子產(chǎn)品聯(lián)想電腦，當(dāng)時有兩種，做的時候做成另一種的價格了，現(xiàn)在我在固定資產(chǎn)原值里也調(diào)整了，就是這個總賬憑證現(xiàn)在沒處理

小菲老師 解答

2023-03-24 13:18

同學(xué)，你好
固定資產(chǎn)原值里調(diào)整了，這個沒用

Sunflower° 追問

2023-03-24 13:19

是的，所以現(xiàn)在要在總賬里也調(diào)整。就按你上面講的那樣調(diào)整嗎？

小菲老師 解答

2023-03-24 13:20

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

Sunflower° 追問

2023-03-24 13:35

我們貸方是做到庫存商品里面的，貸應(yīng)付賬款付到哪呀

小菲老師 解答

2023-03-24 13:58

同學(xué)，你好

什么意思？？