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我們有一家掛靠我公司的.我給總包開發票是500萬稅率是11%,掛靠也給我公司開了500萬的發票,掛靠這家在當地預繳了2%的增值稅8萬多,他家給我公司開發票是11%稅率,掛靠這家要我們反還在當地預繳增值稅2%8萬多,但我們只收款是335萬,問題來了,我們老板說不能反還,只能抵11%,如果返還2%就是拿走我們公司13%個稅率,不合法!!
藍色的夢
于2017-11-27 10:47 發布 ??1295次瀏覽
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老王老師
職稱： ,中級會計師
2017-12-02 16:31
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精選問題
單位名下沒有車，但有加油費報銷?，F在只需要簽署 問
1. 月租金 500 元以內屬于小額零星支出，憑協議 %2B 收款收據 %2B 付款憑證即可稅前扣除，無需代開發票 2. 月租金≤800 元免征個稅，無需代扣代繳 3. 僅限報銷公務對應的油費通行費，車險保養維修費不得入賬 4. 務必簽訂正規私車公用協議明確使用范圍 答
老師，請問匯算清繳暫估在賬面上怎么取數？ 問
您好，打開應付賬款-暫估的明細賬，從這里面取數 答
老師你好，這個怎么填 問
你好。23-24-25三年的營業收入和除以3 答
老師好，小規模納稅人，本年累計減的所得稅費用電子 問
同學你好，小于1元免交所得稅 那么，這個沒有交的所得稅，要把賬調掉的， 因 此，第2季度時，把利潤表上的0.45元給沖掉 答
25年3月購買一臺電腦4500元，當月入了固定資產，但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費用 — 折舊費 118.75 貸：累計折舊 118.75 你執行小企業會計準則，不用走以前年度損益調整，直接計入當期費用即可 答
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