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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2023-03-26 16:26

學員朋友您好，在主表的營業外支出里面填就可以

小芬 追問

2023-03-26 16:28

填不了啊，老師，是灰色

易 老師 解答

2023-03-26 16:31

把報表提交以后，看會不會引用上去

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相關問題討論
填不了啊，老師，是灰色
2023-03-26 16:28:48
營業外收入主表填寫了，A105000里面納稅調整項目里面不用填寫嘛？營外外支出是成本票開少，然后列入的營業外支出
2023-05-12 15:40:28
滯納金屬于營業外支出，屬于企業繳納社會保險和個稅時未按期繳納社會保險、個稅所產生的滯納金，它是企業支付的費用，應計入營業外支出，但滯納金中的利息部分不計入營業外支出，而是計入利息支出。 匯算清繳是企業在年底根據社會保險和個稅的繳納情況，將社會保險和個稅支出歸類，確定社會保險和個稅的應繳金額，并按照政府的相關規定向稅務機關報送的一種稅務管理服務。社會保險和個稅支出應計入營業外支出，報告期內按時繳納的社會保險和個稅應當計入營業外支出中的應付職工薪酬、社會保險費、其他應交稅費和其他應付款項等欄目；未按時繳納的社會保險和個稅應當計入營業外支出中的其他欄目。 拓展知識：匯算清繳的目的是為了規范企業在社會保險和個稅方面的繳納，加強社會保險和個稅的收費管理，以確保繳納的社會保險和個稅支出能夠及時到位。此外，匯算清繳還可以幫助企業減少稅負，提升企業的經濟效益。
2023-03-13 19:44:33
你好，在納稅調整項目明細表—扣除類—滯納金? 欄次填寫，做納稅調增處理就是了?
2024-04-23 15:53:25
你好? 不用調整? 正常交稅的?
2023-02-09 14:43:00
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