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送心意

良老師1

職稱： 計(jì)算機(jī)高級(jí)

2023-03-26 17:16

首先，應(yīng)核實(shí)發(fā)票是否正確，確認(rèn)未發(fā)貨的商品數(shù)量和單價(jià)是否正確，并記錄在應(yīng)收賬款中。其次，確認(rèn)已收到的款項(xiàng)是否與貨物數(shù)量、單價(jià)一致，若一致，則在應(yīng)收賬款中減去已收到的款項(xiàng)，并記錄在銀行存款賬戶中。

執(zhí)著的寶貝 追問(wèn)

2023-03-26 17:16

那么，如果未發(fā)貨的商品數(shù)量和單價(jià)不一致，又怎么處理？

良老師1 解答

2023-03-26 17:16

如果發(fā)票上的商品數(shù)量和單價(jià)與實(shí)際發(fā)出的商品數(shù)量和單價(jià)不一致，應(yīng)當(dāng)更正發(fā)票，再按實(shí)際發(fā)出的商品數(shù)量和單價(jià)記賬，并將未收到的款項(xiàng)記錄在應(yīng)收賬款中。

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首先，應(yīng)核實(shí)發(fā)票是否正確，確認(rèn)未發(fā)貨的商品數(shù)量和單價(jià)是否正確，并記錄在應(yīng)收賬款中。其次，確認(rèn)已收到的款項(xiàng)是否與貨物數(shù)量、單價(jià)一致，若一致，則在應(yīng)收賬款中減去已收到的款項(xiàng)，并記錄在銀行存款賬戶中。
2023-03-26 17:16:08
借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-01-03 10:00:19
學(xué)員你好，分錄如下 借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022-12-05 15:23:55
已開票未收款未發(fā)貨的賬務(wù)處理
2023-05-05 11:22:10
當(dāng)收到貨款已發(fā)貨未開票時(shí)，會(huì)根據(jù)公司的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)做一個(gè)處理。一般來(lái)說(shuō)，我們需要先做一個(gè)內(nèi)部發(fā)票，并將其作為商品出庫(kù)的憑據(jù)。在做內(nèi)部發(fā)票之前，我們需要先核實(shí)貨款已收到，商品出庫(kù)無(wú)誤，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題等。發(fā)票即收單必須正確合規(guī)，可以是一般票據(jù)或者支票等。 內(nèi)部發(fā)票制作完畢以后，就可以開始做賬了，此時(shí)付款人的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和我們的銀行賬戶也應(yīng)該進(jìn)行相應(yīng)的記錄和變更。如果需要開外部票據(jù)，我們還需要準(zhǔn)備相關(guān)文件，按照國(guó)家規(guī)定填寫到票據(jù)上，最后將票據(jù)交由收付款方簽字后完成票據(jù)開立。 拓展知識(shí)：發(fā)票也是公司財(cái)務(wù)所必備的財(cái)務(wù)憑證，發(fā)票在做總賬時(shí)也是常見(jiàn)的憑證，財(cái)務(wù)人員還需要對(duì)發(fā)票進(jìn)行稽核，以確保發(fā)票的正確性并核實(shí)發(fā)票的符合國(guó)家的規(guī)定。另外，公司的財(cái)務(wù)流程也和發(fā)票有關(guān)，因此我們必須建立完善的發(fā)票管理體系，以避免發(fā)票漏開、重開或者開立錯(cuò)誤的發(fā)票等問(wèn)題。
2023-02-24 22:53:22
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