?？岬蔫€匙 追問

2023-03-27 17:34

?？岬蔫€匙 追問

2023-03-27 17:34

沒有免稅的銷售額

郭老師 解答

2023-03-27 17:35

你好，那你們有簡易計稅的嗎？

?？岬蔫€匙 追問

2023-03-27 17:36

進(jìn)項開的大部分都是13個點的輔助材料  開出去的都是3個點的簡易征收以及9個點的工程服務(wù)

郭老師 解答

2023-03-27 17:37

你好，3%的，你看一下有多抵扣的嗎？3%的對應(yīng)的進(jìn)項不允許抵扣。

?？岬蔫€匙 追問

2023-03-27 17:39

3%開的都是勞務(wù)發(fā)票或者租賃發(fā)票   

郭老師 解答

2023-03-27 17:39

對應(yīng)的進(jìn)項你多抵扣了沒有。

郭老師 解答

2023-03-27 17:39

其他的我們不管，就問這一個，你只要回復(fù)多抵扣了沒有。

耍酷的鑰匙 追問

2023-03-27 17:40

沒有多抵扣

?？岬蔫€匙 追問

2023-03-27 17:42

那就是只要查證簡易征收的3%所對應(yīng)的進(jìn)項無多抵扣  按這個寫自查情況就行了么

郭老師 解答

2023-03-27 17:42

那就自查報告這樣寫，本單位在某某時間開具的緊急計稅的發(fā)票金額、稅額合計多少
對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票都有哪一些金額、稅額合計多少x，沒有抵扣所增值稅，所以不存在多抵扣增值稅
特此證明

耍酷的鑰匙 追問

2023-03-27 17:44

哦哦  好的那  謝謝

郭老師 解答

2023-03-27 17:47

不用客氣，工作愉快。