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未交增值稅跟實際數(shù)有差異怎么調(diào)整

郭老師

職稱：初級會計師

2023-03-27 18:59

你好是四舍五入的差異嗎？

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期末應(yīng)交增值稅和未交增值稅在借方要怎么調(diào)整

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老師增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅實際繳納時借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅實際繳納時借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款哪個才是正確的？應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目是必須中間存在過渡的嗎

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老師，我上期留底有315,這個月提未交增值稅，是提實際交的數(shù)，還是把315加上

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老師，之前少計提增值稅3分，這個月補(bǔ)計提應(yīng)交稅金比實際應(yīng)交多3分，怎么調(diào)整這筆分錄計提:借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)車未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅金繳納借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.98 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.98 實際繳納：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.95 貸：銀行現(xiàn)在有0.03余額怎么沖掉

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