福鋒 追問

2023-03-29 16:34

老師借其他應付款-1500借管理費用-1500，是這樣嗎？

郭老師 解答

2023-03-29 16:34

其他應付款是借方正數(shù)。

福鋒 追問

2023-03-29 16:39

對方公司開的發(fā)票是和另一筆費用在一起，登記 記賬憑證時可以同一張憑證嗎?還是要分開記

郭老師 解答

2023-03-29 16:40

你好，可以在一塊兒的。

福鋒 追問

2023-03-29 17:01

好的，老師那計提工資的是直接計提應發(fā)工資總工資，借管理費用   7000銷售費用  6000貸應付職工薪酬 13000，還要做扣除社保，公積金，個稅嗎?

郭老師 解答

2023-03-29 17:09

好，這個是包含個人負擔的社保，實際發(fā)到手的工資加上個人負擔的公積金個稅的。

福鋒 追問

2023-03-29 17:14

要做扣除社保，公積金，個稅對吧！可以不做嗎？

郭老師 解答

2023-03-29 17:17

對的，是的完整的可以看一下這個

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款

福鋒 追問

2023-03-29 22:56

好的  謝謝老師

郭老師 解答

2023-03-29 22:57

不用客氣
工作愉快