琴 追問

2017-11-30 10:23

那匯對方會計怎么做分錄？

鄒老師 解答

2017-11-30 10:23

借；預付賬款  貸；其他應付款

琴 追問

2017-11-30 10:31

我單位公戶匯給對方會計個人的？借？貸：銀行存款

鄒老師 解答

2017-11-30 10:33

你好，借方計入其他應收款科目核算的

琴 追問

2017-11-30 10:51

月末要調成單位吧？具體點吧

鄒老師 解答

2017-11-30 10:51

你好，不需要的，因為你這個是付給個人，而不是對方單位

琴 追問

2017-11-30 11:03

鄒老師，先做借：其他應收款：戴某貸：銀行存款再調賬借：應付賬款貸：其他應收款：戴某

鄒老師 解答

2017-11-30 11:06

你好，是用這個付給個人的款項抵消對方公司應付款項嗎

琴 追問

2017-12-01 09:15

鄒老師，是用匯給對方會計個人的抵公司應付賬款的，你看怎樣處理？

鄒老師 解答

2017-12-01 09:16

你好，本來是應當付給對方公司賬戶，而不是個人賬戶的
你這樣付款只能是借：其他應收款：戴某貸：銀行存款再調賬借：應付賬款貸：其他應收款：戴某

琴 追問

2017-12-01 09:23

謝謝。鄒老師，商貿公司的城市維護建設稅地方教育費附加做什么會計科目？

鄒老師 解答

2017-12-01 09:23

計提  借；稅金及附加     貸；應交稅費
繳納   借；應交稅費     貸；銀行存款

琴 追問

2017-12-01 09:37

直接交做沒有計提。

鄒老師 解答

2017-12-01 09:38

你好，需要先做計提，然后繳納的

琴 追問

2017-12-01 09:41

計提沒有不要附件啊？

鄒老師 解答

2017-12-01 09:41

你好，計提稅金是不需要附件的

琴 追問

2017-12-01 10:12

鄒老師，9月沒票額要做哪些基本的會計賬沒有能吧？

鄒老師 解答

2017-12-01 10:13

你好，沒有發票的費用是無法處理，我上面是指計提稅金可以沒有附件