現(xiàn)代的大碗 追問

2023-03-31 15:11

對(duì)的，因?yàn)?2月份已經(jīng)預(yù)收了貨款

玲老師 解答

2023-03-31 15:14

一月份做無票收入。借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。三月份開發(fā)票的時(shí)候，把這筆收入紅沖再做一筆，這個(gè)收入。

現(xiàn)代的大碗 追問

2023-03-31 15:20

如果1月份借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）。但是我實(shí)際沒有開票，我的賬跟1月份申報(bào)表不一致了？

玲老師 解答

2023-03-31 15:25

因?yàn)槟氵@個(gè)是做的無票收入。
這個(gè)需要正常申報(bào)增值稅的。

現(xiàn)代的大碗 追問

2023-03-31 15:45

老師，無票收入是申報(bào)表上的未開票收入？但是1月份沒有申報(bào)這筆增值稅，怎么辦

現(xiàn)代的大碗 追問

2023-03-31 15:48

1月份做賬：借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），需要同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？還是等到3月份開票時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)？

玲老師 解答

2023-03-31 15:49

確認(rèn)收入那個(gè)月就要結(jié)轉(zhuǎn)成本。您可以做更正申報(bào)。

現(xiàn)代的大碗 追問

2023-03-31 16:09

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2023-03-31 16:16

不客氣，問題解決，請(qǐng)好評(píng)。