老師，我們單位做貿(mào)易銷售，為了做門店銷售，然后辦理了一個(gè)門店的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，但是一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，現(xiàn)在年度所得稅匯算清繳，單位的匯算清繳要填報(bào)關(guān)聯(lián)單位業(yè)務(wù)往來嘛？如果要填寫的話股東信息怎么要填寫

小菲老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-04-03 11:30

同學(xué)，你好

你有關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎？有的話就要寫的

燒烤炸雞肉蟹煲追問

2023-04-03 11:32

怎么算關(guān)聯(lián)企業(yè)呢？我們單位是四個(gè)公司合資成立，分別占比34%、28%、28%、10%，然后在經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生過銷售的業(yè)務(wù)往來，比如買了我們的產(chǎn)品或者我們買過他們子公司的產(chǎn)品之類的，然后我們?yōu)榱俗鲣N售又辦理了門店的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，但是只是掛了個(gè)牌，啥業(yè)務(wù)也沒發(fā)生

小菲老師解答

2023-04-03 11:35

同學(xué)，你好
這些都算關(guān)聯(lián)企業(yè)

燒烤炸雞肉蟹煲追問

2023-04-03 11:36

那我應(yīng)該怎么填寫呢？股東信息是把成立我們單位的四個(gè)股東信息填進(jìn)去？那么門店的這個(gè)怎么處理呢？

小菲老師解答

2023-04-03 11:37

同學(xué)，你好
股東信息是把成立我們單位的四個(gè)股東信息填進(jìn)去？
是把這4家公司的信息寫進(jìn)去

燒烤炸雞肉蟹煲追問

2023-04-03 11:40

那門店的這個(gè)怎么處理？是在報(bào)門店的匯算清繳時(shí)把我們單位的信息填寫在股東信息嗎？

小菲老師解答

2023-04-03 11:41

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的，這個(gè)要寫的

燒烤炸雞肉蟹煲追問

2023-04-03 11:41

那我們單位不需要填寫這個(gè)門店的信息是嗎？

小菲老師解答

2023-04-03 11:43

同學(xué)，你好
如果是關(guān)鍵企業(yè)，相互都需要寫的

燒烤炸雞肉蟹煲追問

2023-04-03 12:00

老師，我不太明白股東信息怎么填寫，這四個(gè)投資的單位是我們單位的股東，但是門店使我們單位直接辦理的一個(gè)分店?duì)I業(yè)執(zhí)照，那么這塊怎么填寫呢

小菲老師解答

2023-04-03 12:07

同學(xué)，你好
你把截圖發(fā)我

燒烤炸雞肉蟹煲追問

2023-04-03 12:13

ABCD合資成立E單位，E單位營(yíng)業(yè)過程中辦理了一個(gè)門店F營(yíng)業(yè)執(zhí)照，現(xiàn)在在做E單位的匯算清繳，這個(gè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來是E單位的，股東信息填寫的是ABCD，單位高管之類的填寫的E單位的，現(xiàn)在不太明白F門店這個(gè)應(yīng)該填寫在哪里