May 追問

2023-04-03 14:42

我們開出去的：借：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷）  貸：應(yīng)付賬款 ，支付返利的時候  借：應(yīng)付賬款  貸：銀行存款  不需要紅沖成本和庫存商品了對吧

May 追問

2023-04-03 14:45

我們收到紅字發(fā)票 ：借：應(yīng)收賬款   貸：主營業(yè)務(wù)成本 紅   應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

May 追問

2023-04-03 14:46

就是感覺分錄有點奇怪

meizi老師 解答

2023-04-03 14:48

你好；  開出去是全額開的 還是扣除了返利來開票的 

May 追問

2023-04-03 14:53

我們都是直接單獨開的返利，和之前的發(fā)票不掛鉤的

meizi老師 解答

2023-04-03 14:58

你好；   那你全額做收入；  你收到紅字發(fā)票；    那么你做  紅沖才行的； 你要做轉(zhuǎn)出哈； 你開了紅字信息表出去嗎 

May 追問

2023-04-03 15:00

老師，麻煩你看一下我分錄是否可以？

May 追問

2023-04-03 15:03

我們作為銷售方開具紅票，你說的是需要紅沖成本嗎？哪部分成本，沒有對應(yīng)的成本可以沖啊

meizi老師 解答

2023-04-03 15:10

你好1；  需要的； 你開出去的要紅沖收入；  收到的 沖成本的  

May 追問

2023-04-03 15:10

那我的分錄是對的

meizi老師 解答

2023-04-03 15:19

你好；  你之前的分類不對哈 ；  你應(yīng)該去沖收入 和沖成本的  

May 追問

2023-04-03 15:28

老師，上面分錄就是沖收入和成本呀

May 追問

2023-04-03 15:29

只是我們錢不是直接紅沖應(yīng)收和應(yīng)付，是需要支付返利和收返利的

meizi老師 解答

2023-04-03 15:33

你好1；  你上面不對哦； 正常做； 借主營業(yè)務(wù)收入 ； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款 ；  借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本   

May 追問

2023-04-03 15:40

是的，我們錢該收的還是要收，不能紅沖應(yīng)收，我們要支付對方返利，這個分錄怎么調(diào)整好呢

meizi老師 解答

2023-04-03 15:46

你好；  如果是支付出去；  不想去沖應(yīng)收賬款； 那你直接支付出去做； 借銷售費用 貸銀行存款   

May 追問

2023-04-03 16:07

那開出去的紅票，沖收入，借方做啥

meizi老師 解答

2023-04-03 16:14

你好；  開出去的紅字發(fā)票 ；  你這個之前收入都全額收到了嗎   

May 追問

2023-04-03 16:18

沒有，但是他會付給我們，不抵貨款，我們也要付返利給對方

meizi老師 解答

2023-04-03 16:22

你好 ；  1. 支付出去； 借銷售費用貸銀行存款 ；2. 收到做；  借其他應(yīng)收款貸  主營業(yè)務(wù)成本   ；收到的紅字發(fā)票 沖成本哈  

May 追問

2023-04-03 16:40

老師，我們開銷售紅字發(fā)票給對方，同時要支付對方返利，做分錄的時候不沖應(yīng)收賬款，我們收到紅字發(fā)票，也不沖應(yīng)付 ，對方會付返利給我們

meizi老師 解答

2023-04-03 16:44

你好1；     1. 支付出去； 借銷售費用 貸銀行存款 ；2. 收到做；  借其他應(yīng)收款貸  主營業(yè)務(wù)成本   ；收到的紅字發(fā)票 沖成本哈   ；借銀行存款貸其他應(yīng)收款