zhihuiziz 追問

2023-04-06 09:34

老師寫一份賬務處理會計分錄

東老師 解答

2023-04-06 09:35

借管理費用福利費  應交稅費應交增值稅進項稅額  貸銀行存款
借管理費用福利費  貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

zhihuiziz 追問

2023-04-06 10:19

老師第二筆分錄就只做稅金部分對吧？管理費用-福利費    貸應繳稅費-進項轉出，

東老師 解答

2023-04-06 10:19

對，沒錯，就是這么做。

zhihuiziz 追問

2023-04-06 10:26

填報表的時候，勾選認證10份其中有2份是要進行轉出的，填寫附表二第2行進項稅時填寫10份總數還是填寫8份總數？

東老師 解答

2023-04-06 10:27

你好，這個是填寫十份兒的。

zhihuiziz 追問

2023-04-06 10:47

然后再把2份福利進項稅額，填寫附表二15行，免稅項目和集體福利這里嗎？

東老師 解答

2023-04-06 10:48

對，沒錯，就是這么操作的。