小靜兒- 追問

2023-04-06 10:52

稅金及附加金額少了兩分

小默老師 解答

2023-04-06 10:53

同學(xué)，可以沖掉稅金及附加的

小靜兒- 追問

2023-04-06 10:57

月末是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了，就是利潤表中的金額對應(yīng)不上，季報的話上傳利潤表會提示錯誤

小默老師 解答

2023-04-06 10:58

對，應(yīng)該是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的，可以再調(diào)整

小靜兒- 追問

2023-04-06 10:59

怎么調(diào)整的呢  老師

小默老師 解答

2023-04-06 11:02

借，應(yīng)交稅費-印花稅
貸，稅金及附加

小靜兒- 追問

2023-04-06 11:06

跨年的  可以計入 借利潤分配-未分配利潤  負數(shù)  貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅-負數(shù)

小默老師 解答

2023-04-06 11:07

嗯嗯，同學(xué)，小規(guī)模企業(yè)跨年的計入利潤分配