付勞務費100萬，收到勞務費發票270萬，我該怎么做分錄借：其他應付款-公司名稱 100萬，貸：銀行存款 100萬，借：進項稅 78640.77（紅） 借：進項稅 20388.35 借：進項稅 29126.21 借：進項稅 29126.21 老師您看這樣對嗎？ 這270萬的發票我不知道怎么做只支付了部分勞務費100萬。沒有全部支付270萬。

答： 付勞務費100萬 借：應付賬款-供應商 100 貸：銀行存款 100 收到勞務費發票270萬 借：主營業務成本-勞務費 238.94 應交稅費-應交增值稅（進項稅） 31.06 貸：應付賬款-供應商 270

老師你好，7月份公司采購一批用品，收到一份發票，但是款未付，當時以為貨款結清了入賬是 借：費用，進項稅 貸：其他應付款。其實是11月份才用銀行存款付賬的。現在該怎么做？

答： 借：其他應付款 貸：銀行存款 付款時是這樣的處理

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

這個業務如果記入其他應付款，等對方公司開票來時，借成本，借進項，貸銀行存款，因為平進平出的第二充值費用也在進項票里，那其他應付款該轉到哪里去？還是換別的科目可以反應？分錄怎么處理，這個真不明白怎么處理清楚其他應付款

答： 您好，麻煩您把題目發全