學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2023-04-07 09:39

這筆款還沒有支付，一直放其他應(yīng)付款項(xiàng)里。但是已經(jīng)核算到當(dāng)期成本了。

東老師 解答

2023-04-07 09:39

是的，所以借方轉(zhuǎn)到成本就行

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2023-04-07 09:42

那是不是借：成本費(fèi)用、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出   貸：其他應(yīng)付款

東老師 解答

2023-04-07 09:44

貸方不是其他應(yīng)付款，是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2023-04-07 09:45

那我掛的其他應(yīng)付款不是平不了賬。

東老師 解答

2023-04-07 09:45

你說的其他應(yīng)付款是什么意思？

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2023-04-07 09:46

我現(xiàn)在是其他應(yīng)付款貸方有余額，然后現(xiàn)在是把這個(gè)余額填寫了紅字信息，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

東老師 解答

2023-04-07 09:47

你到時(shí)候發(fā)票來的時(shí)候是怎么做的？

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2023-04-07 09:48

借：營業(yè)成本     應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅   貸：其他應(yīng)付賬款

東老師 解答

2023-04-07 09:48

你這個(gè)其他應(yīng)付款不是還沒付錢嗎？付錢的不就沒有了。

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2023-04-07 09:49

那現(xiàn)在不應(yīng)該是 借：其他應(yīng)付款   貸：主營業(yè)務(wù)成本    應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

東老師 解答

2023-04-07 09:49

你這個(gè)是為什么要做轉(zhuǎn)出呢？

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2023-04-07 09:51

就是現(xiàn)在這筆錢不用付了。對方要把發(fā)票取回去，但是我已經(jīng)入了賬了。

東老師 解答

2023-04-07 09:52

哦那就按照你上面說的這么做就可以。