小規模公司,基本戶轉款到供應商私人賬戶支付貨款，沒有發票收回，金額有一點大，會計分錄該怎么做?

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-12-02 20:21

無法進行賬務處理。稅務就是以發票控稅的，不要發票就是幫助對方逃稅，稅務不認可你的采購成本，這個逃的稅就轉嫁到你們公司承擔

梁叁小姐追問

2017-12-03 10:27

老師你好,換個說法，因為對方是個體戶,沒有基本賬戶,在賬務上我可以這樣子操作嗎？把這筆金額當做是員工的借支購買庫存商品,借：其他應收款—XXX 貸:銀行存款借:庫存商品貸:其他應收款-XXX

李愛文老師解答

2017-12-03 10:34

上述說法可行，就是借支購買庫存商品，建議開公賬戶

精選問題

老師，我們的財務報表按重組資產要多，實際按科目余問

你好，按少的話，重組部分一直無法提現呀答
老師，第3小題會計分錄怎么做？問

借：營業外支出?2?200?000 ?貸：庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額）?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付，房東收取的延時利息，開具了發票，這問

你好，這個延期利息是房租的一部分，我們支付方計入營業外支出答
老師我們租的小汽車，是25年1月到25年12月的，但是26 問

你好，費用需要做到25年根據權責發生制答
老師，我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當問

原材料盤點倉庫物料，采購補填合規進價，匯總算出庫存材料總成本。生產線在耗材料統計車間領用單據，無單據就現場盤點在線物料數量，套用對應材料單價核算金額。半成品按完工折算比例計價，按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用，算出半成品成本。產成品歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費，按完工數量分攤算出單位成本。分攤規則統一按產量工時比例分攤人工與制造費用，定期盤點核對賬實差異調整數據。答

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