醬醬 追問

2023-04-08 14:55

老師我這個(gè)沒跳轉(zhuǎn)金額咋回事

郭老師 解答

2023-04-08 14:57

你看一下你異地預(yù)繳的時(shí)候，所屬期是幾月份，是一到三月份嗎？

醬醬 追問

2023-04-08 14:58

跨年了，那那部分匯算清繳的時(shí)候會(huì)出來(lái)嗎

郭老師 解答

2023-04-08 15:03

可以的
如果跳不出來(lái)的話，找你稅務(wù)局那邊維護(hù)。

醬醬 追問

2023-04-08 15:09

老師我想問下，那個(gè)外地預(yù)繳增值稅企業(yè)所得稅附加稅，怎樣做賬啊？

醬醬 追問

2023-04-08 15:10

預(yù)繳的附加稅費(fèi)如何抵扣啊，該怎樣做賬啊

郭老師 解答

2023-04-08 15:13

借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸銀行

郭老師 解答

2023-04-08 15:14

月末需要滴后借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
次月申報(bào)抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。

郭老師 解答

2023-04-08 15:14

附加稅的抵扣不用做賬務(wù)處理了，已經(jīng)做了

企業(yè)所得稅季度末借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)。企業(yè)所得稅。