undefined 追問

2023-04-10 14:38

單位部分：借：管理費用——社保（單位）  貸：應付職工薪酬——單位社保      這樣也是對的對吧？

郭老師 解答

2023-04-10 14:41

對的，是的，是這么做的。

undefined 追問

2023-04-10 15:00

那老師，我把個人部分的社保掛在其他應付款里面在季度申報說還需要調表嘛？就是像預收掛在應收下，在季報時需要將預收數據寫在預收科目那一欄，應收科目對應減少的那種調表。

郭老師 解答

2023-04-10 15:04

是的，是的，是這么做的。

undefined 追問

2023-04-10 15:09

個人社保部分掛在其他應付款下面也需要調表嘛？

郭老師 解答

2023-04-10 15:10

你好，調表是什么意思的？你們單位個人承擔還是企業承擔？

undefined 追問

2023-04-10 16:19

調表不是因為當時在做賬時為了做賬方便都掛在其他應收和其他應付都是一個其他應付科目下，季度申報不是需喲啊把數據回歸到原來的科目下面嘛？個人承擔的部分

郭老師 解答

2023-04-10 16:20

你好，其他應付款里面個人也可以的啊，他是貸方余額還是借方余額。