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家權老師

職稱： 稅務師

2023-04-11 11:26

是科目余額表中的貸方發生額還

聶向普 追問

2023-04-11 11:28

老師，不是賬載金額，實際發生額 和稅收金額需要錄入一致呢？如果不一致需要調增嗎

家權老師 解答

2023-04-11 11:34

是的，不一致就要調增的

聶向普 追問

2023-04-11 11:41

老師，那一般錄入一致是不是比較好點呢

家權老師 解答

2023-04-11 11:45

在匯算清繳前，上年計提的工資都發了就是一致的，否則就填實際支付的工資

聶向普 追問

2023-04-11 13:29

老師，匯算前工資都發完了，但是在2022年12月份科目余額表中貸方還有余額，會有影響嗎

家權老師 解答

2023-04-11 13:56

不用管那個的哈，只要匯算前工資發完了就可以扣除

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相關問題討論
是科目余額表中的貸方發生額還
2023-04-11 11:26:44
賬在金額應付職工薪酬貸方發生額 實際金額，稅收金額，應付職工薪酬借方發生額匯算清繳之前發下去的都算
2024-06-24 21:46:35
1.第1列“資產賬載金額”：填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產原值（或歷史成本）的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產折舊、攤銷額。 3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的歷年累計資產折舊、攤銷額。 4.第4列“資產計稅基礎”：填報納稅人按照稅法規定據以計算折舊、攤銷的資產原值（或歷史成本）的金額。 5.第5列“按稅收一般規定計算的本年折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅法一般規定計算的允許稅前扣除的本年資產折舊、攤銷額，不含加速折舊部分。對于不征稅收入形成的資產，其折舊、攤銷額不得稅前扣除。第5至8列稅收金額應剔除不征稅收入所形成資產的折舊、攤銷額。 6.第6列“加速折舊額”：填報納稅人按照稅法規定的加速折舊政策計算的折舊額。 7.第7列“其中：2014年及以后年度新增固定資產加速折舊額”：根據《固定資產加速折舊、扣除明細表》（A105081）填報，為表A105081相應固定資產類別的金額。 8.第8列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅法規定計算的歷年累計資產折舊、攤銷額。 9.第9列“金額”：填報若不填寫第6列則第2-5列的余額，若填寫第6列則第2-6列的余額。10.第10列“調整原因”：根據差異原因進行填報，A、折舊年限，B、折舊方法，C、計提原值，對多種原因造成差異的，按實際原因可多項填報
2021-04-28 20:11:36
您好 請問工資都通過應付職工薪酬科目計提的嗎
2022-04-18 20:11:33
您好，您是軟件做帳嗎？那您看一下。報表設置的公式。建議您找軟件客服給您看一下。
2022-02-16 08:45:14
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