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老師，我2022年12月暫估服務費，借管理費-服務費20萬，貸應付賬款-暫估20萬。我在2023年4月10日取得發票18萬，開票日期是2023年4月1日，還有差2萬沒有發票，這個時候，要怎么處理呀？ 怎么改賬? 怎么做會計分錄？怎么做2022年度匯算清繳呀？
鑫晨財稅
于2023-04-12 23:35 發布 ??301次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2023-04-12 23:43
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老師，我2022年12月暫估服務費，借管理費-服務費20萬，貸應付賬款-暫估20萬。我在2023年4月10日取得發票18萬，開票日期是2023年4月1日，還有差2萬沒有發票，這個時候，要怎么處理呀？怎么改賬? 怎么做會計分錄？怎么做2022年度匯算清繳呀？
答： 你好 借應付帳款貸利潤分配未分配利潤20 借利潤分配未分配利潤 貸應付帳款18 匯算清繳調增2
匯算清繳問題：假設2024年發生的費用支出，在2025年5月31日前未取得發票，匯算清繳納稅調增；后期5.31以后再取得發票后，我們公司是應該在取得發票年度匯算清繳時做納稅調減，還是重新修改2024年度匯算清繳數據？
答： 應重新修改 2024 年度匯算清繳數據。按規定，以前年度未取得發票的支出，后續取得符合規定發票，可追補至支出發生年度稅前扣除，需向主管稅務機關專項申報及說明
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
匯算清繳前取得發票，指5月31日，還是我匯算清繳申報日期，比如在3月10日就做了匯算清繳，取得發票最晚日期是3月10日，還是5月31日
答： 在5月31號之前就可以的。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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