李木子
于2023-04-13 16:32 發布 ??400次瀏覽
小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2023-04-13 16:33
老師，我公司是一般納稅人，22年年底有增值稅進項留底稅額。23年3月收到一張汽車保險專用發票，可以按發票金額全額計入管理費用，不抵扣進項稅嗎？但是不抵扣進項稅的話，是不是又會形成滯留票，造成風險提示啊。我這種情況，是應該抵扣進項稅，繼續形成留底稅額？還是直接全額入費用，不抵扣進項稅合適啊？
答： 您好，可以全額計入管理費用，進項稅不認證。您進項稅可以留抵
我們公司，一般納稅人，截止到3月1日，增值稅欠繳36237.76元，滯納金742.87元，進項稅留底抵扣49647.36元，現在稅務局將單位增值稅留底稅額36980.63元抵減欠繳稅額36237.76元，抵減滯納金742.87元，尚余增值稅留底稅額12666.73元。我現在應該怎么做賬呢？應交稅費的余額應該是多少啊？
答： 您好！過會給您過程哦
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
請問老師，增值稅一般納稅人用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅填報方法（欄次）
答： 你好 1、“上期留抵稅額抵減欠稅”的數據不是自己手工填寫的，是從稅局系統核定下載的，會體現在“進項稅額轉出”→→“上期留抵稅額抵減欠稅”中； 2、如果您此行有核定下載的數據，直接點擊左上角“保存”，會彈出補充發票不相同的提示，您忽略就行。 數據會自動生成到主表和附表二中。如果此行沒有數據，需要聯系稅局核定下哦，不能手工填寫，否則保存會提示校驗不符的。
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李木子 追問
2023-04-13 16:40
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