輕舞飛揚(yáng) 追問(wèn)

2023-04-13 20:17

沒(méi)有去稅務(wù)做自產(chǎn)自銷(xiāo)備案，開(kāi)的是1%的發(fā)票，這個(gè)是不是也可以季度不到30萬(wàn)，免征增值稅啊

郭老師 解答

2023-04-13 20:17

大頭兒，可以的，可以這么做。

郭老師 解答

2023-04-13 20:17

可以的，可以這么做的。

輕舞飛揚(yáng) 追問(wèn)

2023-04-13 20:19

那為什么我開(kāi)票還要繳稅啊

郭老師 解答

2023-04-13 20:21

你去申報(bào)去了，這里是稅額，你有雖然不是需要交的

輕舞飛揚(yáng) 追問(wèn)

2023-04-13 20:26

那我應(yīng)該怎么填主表啊，開(kāi)票金額191009.9元，填寫(xiě)在第一欄（應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%征收率））嗎，還是填寫(xiě)99009.9元啊

郭老師 解答

2023-04-13 20:29

你好，第十欄里面填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額，免稅的稅額按照3%的來(lái)，其他的忽略就可以的，你的銷(xiāo)售額是191009.9，按照這個(gè)來(lái)填寫(xiě)。

輕舞飛揚(yáng) 追問(wèn)

2023-04-13 20:40

按照老師您說(shuō)的填了之后這個(gè)提示什么意思啊

郭老師 解答

2023-04-13 20:43

截圖你的主表看一下的

輕舞飛揚(yáng) 追問(wèn)

2023-04-13 20:49

我的減免稅明細(xì)表還沒(méi)填

郭老師 解答

2023-04-13 20:53

填詞的不對(duì)

第十欄里面填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額，免稅的稅額按照3%的來(lái)，其他的忽略就可以的，
你的銷(xiāo)售額是191009.9，按照這個(gè)來(lái)填寫(xiě)
十藍(lán)

輕舞飛揚(yáng) 追問(wèn)

2023-04-13 20:57

我在第十欄填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額191009.9的時(shí)候，會(huì)提示我超過(guò)起征點(diǎn)，所以才會(huì)問(wèn)開(kāi)頭的那個(gè)苗木合作社的問(wèn)題

郭老師 解答

2023-04-13 21:01

不超過(guò)的
你是月報(bào)的嗎

輕舞飛揚(yáng) 追問(wèn)

2023-04-13 21:06

我調(diào)整了一下，但是出現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題，為什么我還要去填增值稅減免表啊
提示：

本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額99009.90的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。
出現(xiàn)此提醒的的可能如下：
1、符合小微但不是全部開(kāi)專票
2、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減征項(xiàng)目:\\\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\\\'上期有余額結(jié)轉(zhuǎn)
3、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上期有減征項(xiàng)目:\\\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\\\'且開(kāi)過(guò)票
您可以使用如下方式消除此提醒:
1、若未扣款，您可以作廢報(bào)表后重新填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表并按照政策填寫(xiě)減征項(xiàng)目\\\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\\\'
2、若已扣款，您可以使用更正申報(bào)模塊更正本期增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表并按照政策填寫(xiě)減征項(xiàng)目\\\'小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅\\\'

郭老師 解答

2023-04-13 21:10

你看一下你減免表里面有數(shù)據(jù)嗎？這里面沒(méi)有數(shù)據(jù)的。

輕舞飛揚(yáng) 追問(wèn)

2023-04-13 21:12

是的，沒(méi)有數(shù)據(jù)，我還把所有表單初始化之后，只填了主表第10欄為191009.9，就增值稅稅額為0 了，然后提交申報(bào)之后查看票表比對(duì)，提示這個(gè)

郭老師 解答

2023-04-13 21:18

安月還是安季度申報(bào)
截圖填寫(xiě)之后的

輕舞飛揚(yáng) 追問(wèn)

2023-04-13 21:23

季度申報(bào)，我剛剛報(bào)了另外一個(gè)公司，這2個(gè)都是新開(kāi)的，1月辦理的稅務(wù)登記

輕舞飛揚(yáng) 追問(wèn)

2023-04-13 21:25

這2個(gè)公司都是一樣的提示，都是什么小于開(kāi)具的開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額

郭老師 解答

2023-04-13 21:26

對(duì)的
就是這么做的
你看下能提交吧
忽略