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丁小丁老師

職稱： 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2023-04-14 11:44

您好！免稅就填寫在免稅銷售額那里就行了

Reborn 追問

2023-04-14 11:47

老師，就是沒有按規定開的發票，不用改也可以，是嗎？

丁小丁老師 解答

2023-04-14 13:02

您好！你們超過了30萬，那不能填在免稅那里，要填寫3%那里，然后2%填寫減免表，相當于是按1%交增值稅

Reborn 追問

2023-04-14 14:11

老師，我有點不知道怎么填？
免稅的他直接加在普通發票3%那一聯了，這樣對嗎？然后再填減免申報嗎？

Reborn 追問

2023-04-14 14:18

老師，1月免稅開的普票，算是廢票嗎？

丁小丁老師 解答

2023-04-14 15:59

您好！不算廢票，相當于免稅發票也是按照1%交稅了，你把它當做1%發票來申報就好了

Reborn 追問

2023-04-14 16:24

老師，那我應該怎么申報，是把最后一行免稅發票的數額直接寫在1%的普通發票那一行，這樣對嗎？

丁小丁老師 解答

2023-04-14 19:48

您好！是的，這樣的話免稅銷售額就沒數了

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相關問題討論
同學你好，是季度24萬嗎，稅率是個點的？
2023-02-05 15:20:34
你好城建稅7%，5%，1%，教育費附加3%，地方教育附加2%
2020-07-21 22:39:55
您好，這個是免稅的稅率
2023-06-06 20:20:54
您好，現在開普票的話是免稅的
2022-06-06 10:21:06
你好，附加稅跟著不需要繳納的增值稅不交他也不需要交的。
2022-04-12 11:45:58
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