做最好的me? 追問

2023-04-14 14:38

請問分錄是這樣嗎圖1，申報是這樣嗎圖2？申報不含稅金額還是含稅的

郭老師 解答

2023-04-14 14:40

按照不含稅的銷售額來填寫

做最好的me? 追問

2023-04-14 14:51

不含稅的銷售額？我們收到稅局退回的手續費就是375.21，手續費銷項稅額=375.21÷1.06×16%=56.64，375.21-56.64=318.57是不是按這個數在圖2這樣申報？

郭老師 解答

2023-04-14 14:54

你好，按照318.57來申報的。就是不含稅的銷售額。

做最好的me? 追問

2023-04-14 15:00

吶就是按我上面圖片填的申報就可以了？除了申報附表一，是不是其他表就不需要再填了

郭老師 解答

2023-04-14 15:02

對的，是的，是這么做的。還有附表三第三行第一列加稅合計。

做最好的me? 追問

2023-04-14 15:11

老師，麻煩請看看圖片，我們沒有附表三，應該如何填寫？

做最好的me? 追問

2023-04-14 15:12

圖片不知道為什么上傳不了，只有主表《增值稅及附加稅費申報(適用于增值稅一般
納稅人)》
《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)(本
期銷售情況明細)》
《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)
(本期進項稅額明細)》
《增值稅及附加稅費申報表附列資料(五)
(附加稅費情況表)》
《增值稅減免稅申報明細表》

郭老師 解答

2023-04-14 15:14

好，你勾選的時候是不是沒有勾選上。

郭老師 解答

2023-04-14 15:14

你看一下你不填寫能保存了嗎？

做最好的me? 追問

2023-04-14 15:53

填寫了附表一可以保存，主表會顯示有數據請看圖片第1欄，和11欄，是這樣就可以了嗎

郭老師 解答

2023-04-14 16:00

你好，在主表第一行里面顯示就可以的。

做最好的me? 追問

2023-04-14 17:20

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-04-14 17:24

不用客氣，工作愉快。