筱筱 追問

2023-04-14 14:21

我報到最后沒有顯示扣款專票增值稅的扣款信息呀，老師，怎么回事呀。

筱筱 追問

2023-04-14 14:24

(應稅服務) 未達起征點，且開具增值稅專用發票，請填寫附列資料。,老師，還是顯示這個。這個附列資料怎么填呢。

文文老師 解答

2023-04-14 14:26

不能填免稅，填到開具專票對應欄

筱筱 追問

2023-04-14 14:37

老師呀，你們這越說我越看不懂了。我現在是最后有個錯誤信息是需要填寫附列資料怎么填

文文老師 解答

2023-04-14 14:46

你好，能截圖看下嗎

筱筱 追問

2023-04-14 14:53

老師，請問圖片，最后提示是這個表沒有填，然后這個表應該怎么填呢？

文文老師 解答

2023-04-14 15:17

附表一是針對差額計稅的小規模才填的。你不適應，不用填附表一

筱筱 追問

2023-04-14 15:22

那老師，我提交到最后提示還有表沒有完成，是哪個沒有完成呢？

筱筱 追問

2023-04-14 15:23

老師，能幫個忙嗎？今天最后報稅時間了，很著急，萬分感謝

文文老師 解答

2023-04-14 15:26

請將主表截圖看下。

筱筱 追問

2023-04-14 15:28

老師，您看看。

文文老師 解答

2023-04-14 15:35

本期應納稅額有數據，是專票的稅額，直接點申報，什么提示

筱筱 追問

2023-04-14 15:36

提示：(應稅服務) 未達起征點，且開具增值稅專用發票，請填寫附列資料。

文文老師 解答

2023-04-14 15:38

將附表1的數據刪除，繼續申報，是否可以？

筱筱 追問

2023-04-14 15:39

是附列資料那個表還是主表的數據刪除？

文文老師 解答

2023-04-14 15:42

是附列資料那個表

筱筱 追問

2023-04-14 15:43

那個表的數據都刪了，然后提交還是顯示這個問題，提示：(應稅服務) 未達起征點，且開具增值稅專用發票，請填寫附列資料。

文文老師 解答

2023-04-14 15:46

不填寫，能否提交，能否繼續申報？

筱筱 追問

2023-04-14 15:47

不可以呀，最后申報還是同樣的問題呀。

文文老師 解答

2023-04-14 15:50

附表1，2列與3列對應數據刪除， 
全部含稅收入5填寫開具的全部價稅合計金額

文文老師 解答

2023-04-14 15:51

不含稅銷售額8，按其列明的公式填報

筱筱 追問

2023-04-14 15:51

老師，沒看懂。

文文老師 解答

2023-04-14 15:54

附列資料一，表中有對應的數字，期初余額1  本期發生額2    。。。。。