王白石 追問

2023-04-14 17:35

被沒收時(shí)，借：營(yíng)業(yè)外支出-被沒收的財(cái)務(wù)損失  貸：其他應(yīng)收款  ，收到發(fā)票：借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：營(yíng)業(yè)外支出-被沒收的財(cái)務(wù)損失

文文老師 解答

2023-04-14 17:46

是指其他應(yīng)收款有余額 ？營(yíng)業(yè)外支出是損益類，不會(huì)有期末余額

王白石 追問

2023-04-14 17:49

老師，這我知道，我是問發(fā)生額不是應(yīng)該41700-2167.55嗎？

王白石 追問

2023-04-14 17:50

我現(xiàn)在做匯算營(yíng)業(yè)外支出科目余額表是41700，可利潤(rùn)表是41700-2167.55

文文老師 解答

2023-04-14 17:56

是的，發(fā)生額 是應(yīng)該41700-2167.55

文文老師 解答

2023-04-14 17:57

借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 借：營(yíng)業(yè)外支出-被沒收的財(cái)務(wù)損失（紅字） 
修改成借方紅字

王白石 追問

2023-04-14 18:05

老師，這是22年度的7、8月發(fā)生的了，現(xiàn)在需要怎么處理？匯算應(yīng)該怎樣來(lái)調(diào)整

文文老師 解答

2023-04-14 18:08

匯算直接按41700-2167.55這個(gè)數(shù)據(jù)填報(bào)

王白石 追問

2023-04-14 18:11

其他不用做任何處理了嗎？

文文老師 解答

2023-04-14 18:12

其他不用做任何處理了

王白石 追問

2023-04-14 18:13

這樣跟科目余額表上面的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上哦

文文老師 解答

2023-04-14 18:20

因?yàn)闆]有借方紅字，利潤(rùn)表報(bào)表取數(shù)不到