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送心意

廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-04-17 11:23

您好，借：管理費用-工資 5200
      貸：應付職工薪酬-應計工資 5200
（員工個人負擔社保公積金）借：應付職工薪酬-應計工資  700 
      貸：其他應收款-社保  400 其他應收款-公積金 300 
（實發工資）借：應付職工薪酬-應計工資   5200-700 貸：銀行存款  5200-700
借：管理費用-公司負擔五險  600  管理費用-公司負擔五險-公積金  300  貸：應付職工薪酬-公司負擔五險一金  900
（代繳社保公積金）借：其他應收款-社保 400 其他應收款-公積金300  應付職工薪酬-公司負擔五險一金  900  貸：銀行存款   1600
這樣往來科目全平了

陳曉燕 追問

2023-04-17 11:32

研發人員工資直接記入管理費用-工資嗎，那么研發支出科目怎么理解

廖君老師 解答

2023-04-17 11:37

您好，不好意思啊，這個我忘記考慮了，管理費用-工資  改為  管理費用-研發費用-工資

陳曉燕 追問

2023-04-17 14:17

企業部分的社保和公積金是直接記入管理費用-社保費和公積金嗎，不記入研發費用是嗎

陳曉燕 追問

2023-04-17 14:23

研發工資的最低，最高標準沒有什么限制的嗎，研發還沒接觸過，能不能祥細說些什么呢？

廖君老師 解答

2023-04-17 14:39

您好，不好意思，這個同事的費用都是研發費用，上面的分錄都要把  管理費用-      改為     管理費用-研發費用
2.沒有最低最高標準的，我們財務就是根據實際情況記錄經營數據，研發費用一般是按項目進行歸集費用，我只準備過高新企業資料，沒有申報成功公司就搬到外省去了。沒有幫助到您，請您原諒

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相關問題討論
你好，不可以這樣操作的?
2022-03-01 21:32:35
同學你好 增員之后選擇基數 如果增不了就去社保局
2022-02-24 09:30:25
你好，同學一般都是10號前進行核定！
2022-04-13 23:19:30
同學你好， 計提公司社保和公積金 借，管理費用一公司社保 借，管理費用一公積金 貸，應付職工薪酬一公司社保 貸，應付職工薪酬一公司公積金
2022-01-13 10:01:15
你好，社保和公積金不應當分兩個單位交的
2022-04-07 09:35:59
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