福鋒 追問

2023-04-18 14:10

沒有發4587.7的要計到哪里

郭老師 解答

2023-04-18 14:13

在應付職工薪酬貸方余額掛著。

福鋒 追問

2023-04-18 14:46

好的  沒有發4587.7的是在計提時應付職工薪酬貸方余額掛著

福鋒 追問

2023-04-18 14:47

之前沒有發放的是在圖上這么做對不

福鋒 追問

2023-04-18 14:48

發放的工資多發了0.72元這個怎么做

郭老師 解答

2023-04-18 14:52

你好，以后也不準備發放了嗎？

郭老師 解答

2023-04-18 14:52

這是直接紅沖了的

福鋒 追問

2023-04-18 14:57

會發放的不過就是，時間比較長

郭老師 解答

2023-04-18 14:57

別紅沖在貸方有余額掛著就是了。

福鋒 追問

2023-04-18 14:58

一年或兩年才發放

郭老師 解答

2023-04-18 15:04

你好，那你還是哄沖了吧，這個時間太長了，會納稅調增。

福鋒 追問

2023-04-18 15:06

那就這樣做請看圖

郭老師 解答

2023-04-18 15:09

把這個應付職工薪酬工資這里改成管理費用，放到街坊負數。

福鋒 追問

2023-04-18 15:14

就是 這樣對不

郭老師 解答

2023-04-18 15:15

可以的，可以這么做的。

福鋒 追問

2023-04-18 15:17

這個工資發放了要怎么是要沖管理費用回來嗎？

郭老師 解答

2023-04-18 15:18

對的，是的，你再計提就可以的，計提再支付。

福鋒 追問

2023-04-18 15:18

剛剛發錯了這個工資發放了要怎么做是要沖管理費用回來嗎

郭老師 解答

2023-04-18 15:28

借管理費用，代應付職工薪酬工資，借應付職工薪酬工資，貸銀行還款。

郭老師 解答

2023-04-18 15:28

重新做計提，然后支付。